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rafmattos Colaborador
Registrado: Quinta-Feira, 11 de Fevereiro de 2010 Mensagens: 3416 Localização: Campo Grande/MS
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Enviada: Qua Fev 23, 2011 5:54 pm Assunto: NFE 2.0/ Optante pelo simples [RESOLVIDO] |
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Quando o cliente é optante pelo simples quais campos tenho q mandar eu sei q é CRT e CSOSN, tem mais algum?
agradeço desde já....
Editado pela última vez por rafmattos em Sex Mar 04, 2011 12:04 pm, num total de 1 vez |
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jbgui Novato
Registrado: Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2008 Mensagens: 7 Localização: Fortaleza-CE
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Enviada: Qui Fev 24, 2011 6:40 am Assunto: |
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Eu só ajustei estes campos :
CRT (Código de Regime Tributário)
1 – Simples Nacional
CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional)
400 – Não tributada pelo Simples Nacional – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.
(isto para o regime de meu emissor. Deve-se observar o regime de cada emissor)
e estou utilizando beleza ! |
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rafmattos Colaborador
Registrado: Quinta-Feira, 11 de Fevereiro de 2010 Mensagens: 3416 Localização: Campo Grande/MS
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Enviada: Qui Fev 24, 2011 9:17 am Assunto: |
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certo!!! entendi obrigado...
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mas uma duvida
vCredICMSSN
pCredSN
esse dois campos deve ser preenchindo em q situação? e como é calculado em cima do valor da NFE?
desde já agradeço de novo |
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jbgui Novato
Registrado: Terça-Feira, 30 de Dezembro de 2008 Mensagens: 7 Localização: Fortaleza-CE
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Enviada: Qui Fev 24, 2011 10:53 am Assunto: |
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em 4 clientes que tenho no simples, todos são isentos (0) de utilização destes campos/tags, pois não utilizam creditos pelo seu regime triburario.
Sempre, antes de uma implantalçao de nfe, verifico o regime triburtario com o contador responsabel, e vou no manual de integração fazer as adaptações.
Como ainda não peguei nenhum cliente com estes cretidos, não poderei te ajudar no momento |
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rafmattos Colaborador
Registrado: Quinta-Feira, 11 de Fevereiro de 2010 Mensagens: 3416 Localização: Campo Grande/MS
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Enviada: Qui Fev 24, 2011 11:00 am Assunto: |
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jbgui escreveu: | em 4 clientes que tenho no simples, todos são isentos (0) de utilização destes campos/tags, pois não utilizam creditos pelo seu regime triburario.
Sempre, antes de uma implantalçao de nfe, verifico o regime triburtario com o contador responsabel, e vou no manual de integração fazer as adaptações.
Como ainda não peguei nenhum cliente com estes cretidos, não poderei te ajudar no momento |
ok, entendi.
mas pelo que andei pesquisando e liguei para o contador da minha cliente, ela emite o 101, então vou ter que preencher esse campo |
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joemil Moderador
Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004 Mensagens: 9098 Localização: Sinop-MT
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Enviada: Qui Fev 24, 2011 2:47 pm Assunto: |
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101 é para empresas q geram credito de icms, dai vc tem q fazer uns calculos das vendas do mes anterior (ou algo parecido) e informar a aliquota e o valor do credito
102 - nao gera crédito
basta procurar por tabela csosn no google q tem todos os codigos _________________ <b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/ |
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CENTURYINF Membro Junior
Registrado: Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2010 Mensagens: 364
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Enviada: Qui Mar 03, 2011 2:02 pm Assunto: |
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oLA AMIGOS
Se estes campos sao para optantes do simples com permissao de credito
de icms, CRT=1
A aliquota e baseada no faturamento da empresa mes a mes acumulativo
e o contador deve calcular o percentual a ser usado, tipo 1.86 2.40 % etc
quando houver estes calculos, na inf adicional da nota fiscal deve haver
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DOCTO EMITIDO POR ME/EPP
PERMITE O CRED. DE ICMS NOVALOR DE R$.... ALIQUOTA DE ...%.
ATE |
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rafmattos Colaborador
Registrado: Quinta-Feira, 11 de Fevereiro de 2010 Mensagens: 3416 Localização: Campo Grande/MS
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Enviada: Sex Mar 04, 2011 12:03 pm Assunto: |
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RESOLVIDO
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OK. Obrigado a todos..... |
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joemil Moderador
Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004 Mensagens: 9098 Localização: Sinop-MT
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Enviada: Sáb Mar 05, 2011 10:26 am Assunto: |
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e qdo for 102, o texto deve ser
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI
pelo meno é isso q o contador me disse rsrsrs _________________ <b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/ |
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