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rafmattos

Quando o cliente é optante pelo simples quais campos tenho q mandar eu sei q é CRT e CSOSN, tem mais algum?

agradeço desde já....

jbgui · Enviada: Qui Fev 24, 2011 6:40 am Assunto:

Eu só ajustei estes campos :

CRT (Código de Regime Tributário)
1 – Simples Nacional

CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional)
400 – Não tributada pelo Simples Nacional – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

(isto para o regime de meu emissor. Deve-se observar o regime de cada emissor)

e estou utilizando beleza !

rafmattos · Enviada: Qui Fev 24, 2011 9:17 am Assunto:

certo!!! entendi obrigado...

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mas uma duvida

vCredICMSSN
pCredSN

esse dois campos deve ser preenchindo em q situação? e como é calculado em cima do valor da NFE?

desde já agradeço de novo

jbgui · Enviada: Qui Fev 24, 2011 10:53 am Assunto:

em 4 clientes que tenho no simples, todos são isentos (0) de utilização destes campos/tags, pois não utilizam creditos pelo seu regime triburario.
Sempre, antes de uma implantalçao de nfe, verifico o regime triburtario com o contador responsabel, e vou no manual de integração fazer as adaptações.
Como ainda não peguei nenhum cliente com estes cretidos, não poderei te ajudar no momento

rafmattos · Enviada: Qui Fev 24, 2011 11:00 am Assunto:

joemil · Enviada: Qui Fev 24, 2011 2:47 pm Assunto:

101 é para empresas q geram credito de icms, dai vc tem q fazer uns calculos das vendas do mes anterior (ou algo parecido) e informar a aliquota e o valor do credito

102 - nao gera crédito

basta procurar por tabela csosn no google q tem todos os codigos
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CENTURYINF · Enviada: Qui Mar 03, 2011 2:02 pm Assunto:

oLA AMIGOS

Se estes campos sao para optantes do simples com permissao de credito
de icms, CRT=1
A aliquota e baseada no faturamento da empresa mes a mes acumulativo
e o contador deve calcular o percentual a ser usado, tipo 1.86 2.40 % etc

quando houver estes calculos, na inf adicional da nota fiscal deve haver

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DOCTO EMITIDO POR ME/EPP
PERMITE O CRED. DE ICMS NOVALOR DE R$.... ALIQUOTA DE ...%.

ATE

rafmattos · Enviada: Sex Mar 04, 2011 12:03 pm Assunto:

RESOLVIDO
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OK. Obrigado a todos.....

joemil · Enviada: Sáb Mar 05, 2011 10:26 am Assunto:

e qdo for 102, o texto deve ser

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

pelo meno é isso q o contador me disse rsrsrs
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