ActiveDelphi - Índice do Fórum ActiveDelphi
.: O site do programador Delphi! :.
 
 FAQFAQ   PesquisarPesquisar   MembrosMembros   GruposGrupos   RegistrarRegistrar 
 PerfilPerfil   Entrar e ver Mensagens ParticularesEntrar e ver Mensagens Particulares   EntrarEntrar 

Nfe com ICMS para nao contribuinte

 
Novo Tópico   Responder Mensagem    ActiveDelphi - Índice do Fórum -> NFe
Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem  
Autor Mensagem
joemil
Moderador
Moderador


Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004
Mensagens: 9008
Localização: Sinop-MT

MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 8:46 am    Assunto: Nfe com ICMS para nao contribuinte Responder com Citação

Ola pessoal, preciso emitir uma nota pra pessoa fisica (nao contribuinte) com destacamento de icms, usando CSOSN 900, mas sempre q tento recebo a rejeicao 600:

Citação:
600|Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]


os dados sao os seguintes:

Citação:

Destinatario: Pessoa Fisica, não contribuinte, consumidor final
CFOP: 5551 - venda do ativo imobilizado
CSOSN: 900
Valor Item: 4.000,00
Base ICMS: 800,00
Aliq. 17%
Valor ICMS: 136.00


se tento usar outros CSOSN (102, 300, 400, 500) o icms não é enviado para o xml

to usando XE7 e ACbrNFe.

alg pode dar uma luz?

link do forum ACBr:

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/40258-600rejei%C3%A7%C3%A3o-csosn-incompat%C3%ADvel-na-opera%C3%A7%C3%A3o-com-n%C3%A3o-contribuinte-nitem999/
_________________
<b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
carbox
Colaborador
Colaborador


Registrado: Quarta-Feira, 3 de Março de 2010
Mensagens: 1471

MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 1:40 pm    Assunto: Re: Nfe com ICMS para nao contribuinte Responder com Citação

Boa tarde Joemil

Qual é o regime tributário da empresa?

joemil escreveu:
Ola pessoal, preciso emitir uma nota pra pessoa fisica (nao contribuinte) com destacamento de icms, usando CSOSN 900, mas sempre q tento recebo a rejeicao 600:

Citação:
600|Rejeição: CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte [nItem:999]


os dados sao os seguintes:

Citação:

Destinatario: Pessoa Fisica, não contribuinte, consumidor final
CFOP: 5551 - venda do ativo imobilizado
CSOSN: 900
Valor Item: 4.000,00
Base ICMS: 800,00
Aliq. 17%
Valor ICMS: 136.00


se tento usar outros CSOSN (102, 300, 400, 500) o icms não é enviado para o xml

to usando XE7 e ACbrNFe.

alg pode dar uma luz?

link do forum ACBr:

https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/40258-600rejei%C3%A7%C3%A3o-csosn-incompat%C3%ADvel-na-opera%C3%A7%C3%A3o-com-n%C3%A3o-contribuinte-nitem999/
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
joemil
Moderador
Moderador


Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004
Mensagens: 9008
Localização: Sinop-MT

MensagemEnviada: Qui Dez 07, 2017 1:49 pm    Assunto: Responder com Citação

é do simples, por isso estou usando CSOSN ao inves de CST
_________________
<b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
carbox
Colaborador
Colaborador


Registrado: Quarta-Feira, 3 de Março de 2010
Mensagens: 1471

MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 10:54 am    Assunto: Responder com Citação

Tem como testar com CFOP 5405, CSOSN 500, PIS e Cofins 01?

joemil escreveu:
é do simples, por isso estou usando CSOSN ao inves de CST
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
joemil
Moderador
Moderador


Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004
Mensagens: 9008
Localização: Sinop-MT

MensagemEnviada: Sex Dez 08, 2017 2:27 pm    Assunto: Responder com Citação

csosn 500 so permite substituicao. e o cfop nao ta influenciando

o problema esta em uma empresa do simples, gerar uma nota com valor de icms pra um destinatario nao contribuinte
_________________
<b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
joemil
Moderador
Moderador


Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004
Mensagens: 9008
Localização: Sinop-MT

MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2017 10:09 am    Assunto: Responder com Citação

a situacao é a seguinte:

Citação:
Empresa do Simples
Destinatario: Nao Contribuinte (Pessoa Física)
CFOP: 5551 - VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO
Valor do Item: 4.000,00
Base ICMS: 800,00
Aliq. 17%
Valor ICMS: 136,00


o imposto nao vai para o XML. ja tentei todos CSOSN. pra pessoa fisica nao gera o imposto no XML. alg consegue fazer um teste?
_________________
<b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
weberdamasio
Experiente
Experiente


Registrado: Sábado, 19 de Julho de 2003
Mensagens: 420
Localização: Maringá - PR

MensagemEnviada: Qua Dez 20, 2017 2:04 pm    Assunto: Responder com Citação

Está faltando entender a regra de negócio e a necessidade, talvez se entender os motivos de precisar do ICMS consiga informações de como emitir o documento fiscal.

As perguntas são:

1. Por que o destinatário sendo pessoa física precisa que tenha crédito de ICMS na nota fiscal?

2. O emitente é do simples nacional, nesse caso por que precisa que a nota fiscal seja emitida com crédito de ICMS?

Essa operação não tem haver com o componente que você está usando, no caso o Acbr, se trata de uma regra de negócio.

De qualquer maneira, se você olhar o manual da NFe disponibilizado no site do Sefaz Federal verá que o único CSOSN que permite ICMS é o 900.

O fato do 900 permitir ICMS não quer dizer que você vai conseguir emitir a nota pois o Sefaz cruza vários dados, entre eles os dados do emitente, destinatário, CFOP, NCM, CSOSN, etc.

O Sefaz Paraná tem um canal de atendimento via 0800 onde você pode tirar dúvidas como essa sua, talvez no seu Estado tenha algum serviço semelhante.
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
joemil
Moderador
Moderador


Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004
Mensagens: 9008
Localização: Sinop-MT

MensagemEnviada: Qui Dez 21, 2017 8:00 am    Assunto: Responder com Citação

weberdamasio escreveu:
Está faltando entender a regra de negócio e a necessidade, talvez se entender os motivos de precisar do ICMS consiga informações de como emitir o documento fiscal.

As perguntas são:

1. Por que o destinatário sendo pessoa física precisa que tenha crédito de ICMS na nota fiscal?

2. O emitente é do simples nacional, nesse caso por que precisa que a nota fiscal seja emitida com crédito de ICMS?

Essa operação não tem haver com o componente que você está usando, no caso o Acbr, se trata de uma regra de negócio.

De qualquer maneira, se você olhar o manual da NFe disponibilizado no site do Sefaz Federal verá que o único CSOSN que permite ICMS é o 900.

O fato do 900 permitir ICMS não quer dizer que você vai conseguir emitir a nota pois o Sefaz cruza vários dados, entre eles os dados do emitente, destinatário, CFOP, NCM, CSOSN, etc.

O Sefaz Paraná tem um canal de atendimento via 0800 onde você pode tirar dúvidas como essa sua, talvez no seu Estado tenha algum serviço semelhante.


aparentemente nao é possivel gerar uma nota com ICMS de uma empresa do simples para nao contribuinte. nem mesmo com 900. o cliente vai pagar o imposto atraves de uma guia.
_________________
<b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
joemil
Moderador
Moderador


Registrado: Quinta-Feira, 25 de Março de 2004
Mensagens: 9008
Localização: Sinop-MT

MensagemEnviada: Sex Dez 22, 2017 8:04 am    Assunto: Responder com Citação

weberdamasio escreveu:
Está faltando entender a regra de negócio e a necessidade, talvez se entender os motivos de precisar do ICMS consiga informações de como emitir o documento fiscal.

As perguntas são:

1. Por que o destinatário sendo pessoa física precisa que tenha crédito de ICMS na nota fiscal?

2. O emitente é do simples nacional, nesse caso por que precisa que a nota fiscal seja emitida com crédito de ICMS?

Essa operação não tem haver com o componente que você está usando, no caso o Acbr, se trata de uma regra de negócio.

De qualquer maneira, se você olhar o manual da NFe disponibilizado no site do Sefaz Federal verá que o único CSOSN que permite ICMS é o 900.

O fato do 900 permitir ICMS não quer dizer que você vai conseguir emitir a nota pois o Sefaz cruza vários dados, entre eles os dados do emitente, destinatário, CFOP, NCM, CSOSN, etc.

O Sefaz Paraná tem um canal de atendimento via 0800 onde você pode tirar dúvidas como essa sua, talvez no seu Estado tenha algum serviço semelhante.


é uma venda de ativo imobilizado e o contador disse q precisa gerar o imposto pra empresa pagar.

nesse caso esta resolvido. mas e qdo surgir outra situacao dessa, onde a empresa do simples precisa gerar o imposto?
_________________
<b>SEMPRE COLOQUE [RESOLVIDO] NO SEU POST</b>
Enviar imagens: http://tinypic.com/
Voltar ao Topo
Ver o perfil de Usuários Enviar Mensagem Particular
Mostrar os tópicos anteriores:   
Novo Tópico   Responder Mensagem    ActiveDelphi - Índice do Fórum -> NFe Todos os horários são GMT - 3 Horas
Página 1 de 1

 
Ir para:  
Enviar Mensagens Novas: Proibido.
Responder Tópicos Proibido
Editar Mensagens: Proibido.
Excluir Mensagens: Proibido.
Votar em Enquetes: Proibido.


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Traduzido por: Suporte phpBB