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NFE 2.0/ Optante pelo simples [RESOLVIDO]

 
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rafmattos
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MensagemEnviada: Qua Fev 23, 2011 5:54 pm    Assunto: NFE 2.0/ Optante pelo simples [RESOLVIDO] Responder com Citação

Quando o cliente é optante pelo simples quais campos tenho q mandar eu sei q é CRT e CSOSN, tem mais algum?


agradeço desde já....


Editado pela última vez por rafmattos em Sex Mar 04, 2011 12:04 pm, num total de 1 vez
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jbgui
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MensagemEnviada: Qui Fev 24, 2011 6:40 am    Assunto: Responder com Citação

Eu só ajustei estes campos :

CRT (Código de Regime Tributário)
1 – Simples Nacional

CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional)
400 – Não tributada pelo Simples Nacional – Classificam-se neste código as operações praticadas por optantes pelo Simples Nacional não sujeitas à tributação pelo ICMS dentro do Simples Nacional.

(isto para o regime de meu emissor. Deve-se observar o regime de cada emissor)

e estou utilizando beleza !
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rafmattos
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MensagemEnviada: Qui Fev 24, 2011 9:17 am    Assunto: Responder com Citação

certo!!! entendi obrigado...

----------------------------

mas uma duvida

vCredICMSSN
pCredSN


esse dois campos deve ser preenchindo em q situação? e como é calculado em cima do valor da NFE?


desde já agradeço de novo
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jbgui
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MensagemEnviada: Qui Fev 24, 2011 10:53 am    Assunto: Responder com Citação

em 4 clientes que tenho no simples, todos são isentos (0) de utilização destes campos/tags, pois não utilizam creditos pelo seu regime triburario.
Sempre, antes de uma implantalçao de nfe, verifico o regime triburtario com o contador responsabel, e vou no manual de integração fazer as adaptações.
Como ainda não peguei nenhum cliente com estes cretidos, não poderei te ajudar no momento
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rafmattos
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MensagemEnviada: Qui Fev 24, 2011 11:00 am    Assunto: Responder com Citação

jbgui escreveu:
em 4 clientes que tenho no simples, todos são isentos (0) de utilização destes campos/tags, pois não utilizam creditos pelo seu regime triburario.
Sempre, antes de uma implantalçao de nfe, verifico o regime triburtario com o contador responsabel, e vou no manual de integração fazer as adaptações.
Como ainda não peguei nenhum cliente com estes cretidos, não poderei te ajudar no momento


ok, entendi.

mas pelo que andei pesquisando e liguei para o contador da minha cliente, ela emite o 101, então vou ter que preencher esse campo
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joemil
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MensagemEnviada: Qui Fev 24, 2011 2:47 pm    Assunto: Responder com Citação

101 é para empresas q geram credito de icms, dai vc tem q fazer uns calculos das vendas do mes anterior (ou algo parecido) e informar a aliquota e o valor do credito

102 - nao gera crédito

basta procurar por tabela csosn no google q tem todos os codigos
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CENTURYINF
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MensagemEnviada: Qui Mar 03, 2011 2:02 pm    Assunto: Responder com Citação

oLA AMIGOS

Se estes campos sao para optantes do simples com permissao de credito
de icms, CRT=1
A aliquota e baseada no faturamento da empresa mes a mes acumulativo
e o contador deve calcular o percentual a ser usado, tipo 1.86 2.40 % etc

quando houver estes calculos, na inf adicional da nota fiscal deve haver

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DOCTO EMITIDO POR ME/EPP
PERMITE O CRED. DE ICMS NOVALOR DE R$.... ALIQUOTA DE ...%.

ATE
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rafmattos
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MensagemEnviada: Sex Mar 04, 2011 12:03 pm    Assunto: Responder com Citação

RESOLVIDO
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OK. Obrigado a todos.....
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joemil
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MensagemEnviada: Sáb Mar 05, 2011 10:26 am    Assunto: Responder com Citação

e qdo for 102, o texto deve ser

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS E IPI

pelo meno é isso q o contador me disse rsrsrs
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