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Mensagem |
Anderson_bnu
Novato
Registrado: Terça-Feira, 16 de Agosto de 2011
Mensagens: 20
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 Enviada: Ter Jan 24, 2012 1:56 pm Assunto: Erro na validação |
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Boa Tarde, estou com um problema na validação do XML abaixo.
Esta retornando o seguinte erro:
CStat=533
XMotivo=Rejeicao: Total da BC ICMS-ST difere do somatorio dos itens
Alguem já passou por algo semelhante e pode me ajudar?
A empresa é do simples nacional, e a nota do arquivo xml é uma devolução para fornecedor. Já calculei todos os valores na mão e a principio estão batendo, o que pode estar de errado ?
Obrigado,
| Código: |
- <NFe>
- <infNFe>
- <ide>
<cUF>42</cUF>
<cNF>00000181</cNF>
<natOp>DEVOLUCAO DE MERC C/ SUBST. TRIBUTARIA</natOp>
<indPag>2</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>2</serie>
<nNF>42</nNF>
<dEmi>2012-01-23</dEmi>
<dSaiEnt>2012-01-23</dSaiEnt>
<tpNF>1</tpNF>
<cMunFG>4202404</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>3</cDV>
<tpAmb>2</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>3.0.0</verProc>
</ide>
- <emit>
<CNPJ>01339192000000</CNPJ>
<xNome>TESTE</xNome>
<xFant>TESTE</xFant>
- <enderEmit>
<xLgr>JOAO</xLgr>
<nro>2</nro>
<xCpl>SL.04</xCpl>
<xBairro>V</xBairro>
<cMun>4202404</cMun>
<xMun>BLUMENAU</xMun>
<UF>SC</UF>
<CEP>89036111</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>4799999999</fone>
</enderEmit>
<IE>111111111</IE>
<CRT>1</CRT>
</emit>
- <dest>
<CNPJ>99999999000191</CNPJ>
<xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>
- <enderDest>
<xLgr>RUA REI</xLgr>
<nro>31</nro>
<xBairro>SAL</xBairro>
<cMun>4208203</cMun>
<xMun>ITAJAI</xMun>
<UF>SC</UF>
<CEP>88311000</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>BRASIL</xPais>
<fone>4788888888</fone>
</enderDest>
<IE>
</dest>
- <det>
- <prod>
<cProd>8342010</cProd>
<cEAN>
<xProd>PERFIL SIMPLICITY MT</xProd>
<NCM>99999999</NCM>
<CFOP>5411</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>7.2000</qCom>
<vUnCom>36.0600000000</vUnCom>
<vProd>259.63</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>7.2000</qTrib>
<vUnTrib>36.0600000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMSSN500>
<orig>0</orig>
<CSOSN>500</CSOSN>
<vBCSTRet>351.02</vBCSTRet>
<vICMSSTRet>15.54</vICMSSTRet>
</ICMSSN500>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPITrib>
<CST>99</CST>
<vBC>259.63</vBC>
<pIPI>0.00</pIPI>
<vIPI>0.00</vIPI>
</IPITrib>
</IPI>
- <PIS>
- <PISAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>259.63</vBC>
<pPIS>0.00</pPIS>
<vPIS>0.00</vPIS>
</PISAliq>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSAliq>
<CST>01</CST>
<vBC>259.63</vBC>
<pCOFINS>0.00</pCOFINS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
</COFINSAliq>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
<vBC>0.00</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vBCST>351.02</vBCST>
<vST>15.54</vST>
<vProd>259.63</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>275.17</vNF>
</ICMSTot>
</total>
- <transp>
<modFrete>1</modFrete>
- <transporta>
<CPF>99999999999</CPF>
<xNome>O MESMO</xNome>
<xEnder>.</xEnder>
<xMun>BLUMENAU</xMun>
<UF>SC</UF>
</transporta>
- <vol>
<qVol>1</qVol>
<esp>VOLUME(S)</esp>
<nVol>0</nVol>
</vol>
</transp>
- <infAdic>
<infCpl>EMPRESA OBTANTE PELA LEI COMPLEMENTAR 123. - "DEVOLUCAO TOTAL NF 35227 EMISSAO 18/01/12 BASE DE CALCULO ICMS 259,63 ALIQUOTA ICMS 17%, R$ 44,14" - Imposto Retido Por Subst.Tribut.-RICMS-SC/01-Anexo 3 - NSU: 42</infCpl>
</infAdic>
</infNFe>
</NFe>
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/nVol |
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CENTURYINF
Membro Junior
Registrado: Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2010
Mensagens: 364
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| Enviada: Qui Jan 26, 2012 10:00 am Assunto: Re: Erro na validação |
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Ola
Por ser Simples Nacional, tente usar CSOSN900
outra coisa, voce informou bade de calculo para
PIS, COFINS, IPI e não informou seus respectivos
percentuais e nem os valores.
espero que ajude |
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