| Exibir mensagem anterior :: Exibir próxima mensagem |
| Autor |
Mensagem |
kinha_jf
Novato
Registrado: Sexta-Feira, 1 de Setembro de 2006
Mensagens: 14
|
 Enviada: Qui Out 21, 2010 8:48 pm Assunto: Rejeição total da BC ICMS difere do somatorio dos itens |
 |
|
Pessoal
Uso o componente ACBr versão 2.0
Porém toda Nf que vou transmitir da o seguinte erro
rejeição: total da BC ICMS difere do somatorio dos itens
Alguém sabe o que pode ser?
Os valores totais estão corretos já foi verificado
Um pedaço do xml
det nItem="5">
- <prod>
<cProd>488</cProd>
<cEAN>
<xProd>COALHADA</xProd>
<NCM>04039000</NCM>
<CFOP>5401</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>6.0000</qCom>
<vUnCom>0.9000000000</vUnCom>
<vProd>5.40</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>6.0000</qTrib>
<vUnTrib>6.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMSSN101>
<orig>0</orig>
<CSOSN>101</CSOSN>
<pCredSN>0.00</pCredSN>
<vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN>
</ICMSSN101>
</ICMS>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>07</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>07</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
<vBC>62.00</vBC>
<vICMS>11.16</vICMS>
<vBCST>39.31</vBCST>
<vST>3.38</vST>
<vProd>128.11</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>131.49</vNF>
</ICMSTot>
</total>
- <transp>
<modFrete>0</modFrete> |
|
| Voltar ao Topo |
|
 |
adriano_servitec
Colaborador
Registrado: Sexta-Feira, 30 de Janeiro de 2004
Mensagens: 17618
|
| Enviada: Qui Out 21, 2010 10:02 pm Assunto: Re: Rejeição total da BC ICMS difere do somatorio dos itens |
|
|
| kinha_jf escreveu: | Pessoal
Uso o componente ACBr versão 2.0
Porém toda Nf que vou transmitir da o seguinte erro
rejeição: total da BC ICMS difere do somatorio dos itens
Alguém sabe o que pode ser?
Os valores totais estão corretos já foi verificado
Um pedaço do xml
det nItem="5">
- <prod>
<cProd>488</cProd>
<cEAN>
<xProd>COALHADA</xProd>
<NCM>04039000</NCM>
<CFOP>5401</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>6.0000</qCom>
<vUnCom>0.9000000000</vUnCom>
<vProd>5.40</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>6.0000</qTrib>
<vUnTrib>6.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMSSN101>
<orig>0</orig>
<CSOSN>101</CSOSN>
<pCredSN>0.00</pCredSN>
<vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN>
</ICMSSN101>
</ICMS>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>07</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>07</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
<vBC>62.00</vBC>
<vICMS>11.16</vICMS>
<vBCST>39.31</vBCST>
<vST>3.38</vST>
<vProd>128.11</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>131.49</vNF>
</ICMSTot>
</total>
- <transp>
<modFrete>0</modFrete> |
Vc ja comparou o schema também se ha erros de formatação? Pode ser isso (não tenho certesa) mais quando fiz um sistema para NFe as vezes o problema era com formatação do schema. Apesar de não ter usado o acbr para fazer o nfe
De qualquer forma, para comparar os schemas existe ferramentas como esta aqui
ATOVA
http://www.altova.com/download-mapforce.html?gclid=COWtw7WqyaICFRbG3Aod5jrdwg
_________________
Jogo seu smartphone? Acesse o link e confira.
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.couldsys.rockdrum
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.couldsys.drumsetfree |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
CENTURYINF
Membro Junior
Registrado: Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2010
Mensagens: 364
|
| Enviada: Dom Out 24, 2010 4:00 pm Assunto: Re: Rejeição total da BC ICMS difere do somatorio dos itens |
|
|
OLa,
se
<vUnCom>0.9000000000</vUnCom>
então
<vUnTrib>0.9000000000</vUnTrib>
e não
<vUnTrib>6.0000000000</vUnTrib>
Outra coisa, onde voce informoua a substituião tributaria
poste o XML completo
até |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
gellys
Novato
Registrado: Quinta-Feira, 10 de Março de 2011
Mensagens: 1
|
| Enviada: Qui Mar 10, 2011 10:33 am Assunto: resposta |
|
|
ola, esse erro é causado quando as tags <vBC> dos produtos somadas difere da tag <vBC> filha da <icmstot>.
como nesse exemplo o produto não tem a <vBC> a sefaz retorna que o valor difere por conta da sefaz acha que o 'vbc' do produto é 0, e difere do "<vBC>62.00</vBC> ".
espero tem ajudado!!! |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
vitorino.f
Novato
Registrado: Quarta-Feira, 13 de Julho de 2011
Mensagens: 1
|
| Enviada: Qua Jul 13, 2011 11:36 am Assunto: BC ICMS !!! |
|
|
Bom Dia,
Estou com o erro Rejeição: Total da BC ICMS difere do somatório dos itens.
Já olhei algumas respostas sobre essa caso mas não consegui identificar ainda o que está acontecendo.
Abaixo segue o XML.
Se alguém conseguir identificar onde está o erro fico grato.
__________________________________________________
- <NFe>
- <infNFe>
- <ide>
<cUF>42</cUF>
<cNF>87570764</cNF>
<natOp>Dev Venda Revenda</natOp>
<indPag>0</indPag>
<mod>55</mod>
<serie>2</serie>
<nNF>5894</nNF>
<dEmi>2011-07-07</dEmi>
<dSaiEnt>2011-07-07</dSaiEnt>
<hSaiEnt>05:45:00</hSaiEnt>
<tpNF>0</tpNF>
<cMunFG>4202404</cMunFG>
<tpImp>1</tpImp>
<tpEmis>1</tpEmis>
<cDV>5</cDV>
<tpAmb>1</tpAmb>
<finNFe>1</finNFe>
<procEmi>0</procEmi>
<verProc>12110</verProc>
</ide>
- <emit>
<CNPJ>08158014000140</CNPJ>
<xNome>Bicho Esperto Distribuidora de Livros LTDA</xNome>
<xFant>Bicho Esperto</xFant>
- <enderEmit>
<xLgr>Rua dos Cacadores</xLgr>
<nro>499</nro>
<xCpl>sala 1</xCpl>
<xBairro>Velha</xBairro>
<cMun>4202404</cMun>
<xMun>Blumenau</xMun>
<UF>SC</UF>
<CEP>89040000</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
<fone>33340022</fone>
</enderEmit>
<IE>255231350</IE>
<CRT>3</CRT>
</emit>
- <dest>
<CNPJ>03995515002534</CNPJ>
<xNome>Mateus Supermercados Ltda</xNome>
- <enderDest>
<xLgr>AV Sao Luis Rei da Franca</xLgr>
<nro>08</nro>
<xBairro>Turu</xBairro>
<cMun>2111300</cMun>
<xMun>Sao Luis</xMun>
<UF>MA</UF>
<CEP>65065470</CEP>
<cPais>1058</cPais>
<xPais>Brasil</xPais>
<fone>4733340022</fone>
</enderDest>
<IE>123244684</IE>
<email>rosaniamartins@armateuscombr</email>
</dest>
- <det>
- <prod>
<cProd>CLA01</cProd>
<cEAN>9788577744923</cEAN>
<xProd>Primeiros Classicos Cinderela</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>12.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>23.40</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>12.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>COL001</cProd>
<cEAN>9788577744558</cEAN>
<xProd>100 pgs pcolorir Classicos</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>20.0000</qCom>
<vUnCom>7.4500000000</vUnCom>
<vProd>149.00</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>20.0000</qTrib>
<vUnTrib>7.4500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ESC001</cProd>
<cEAN>9788577744466</cEAN>
<xProd>Escolinha Divertida Aprender Brincando</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>9.75</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ESC002</cProd>
<cEAN>9788577744473</cEAN>
<xProd>Escolinha Divertida Licao de casa Div</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>9.75</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
<infAdProd>C</infAdProd>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ESC003</cProd>
<cEAN>9788577744480</cEAN>
<xProd>Escolinha Divertida Rumo ao Conhecimento</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>9.75</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ESC004</cProd>
<cEAN>9788577744633</cEAN>
<xProd>Escolinha Divertida Hora do Recreio</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>9.75</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ABLI002</cProd>
<cEAN>9788577744862</cEAN>
<xProd>At Bib Historias Biblicas</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>9.75</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ABLI003</cProd>
<cEAN>9788577744848</cEAN>
<xProd>At Bib Vida de Jesus</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>9.75</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ABLI004</cProd>
<cEAN>9788577744855</cEAN>
<xProd>At Bib Ensinam de Jesus</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>9.75</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>MAT01</cProd>
<cEAN>9788577744145</cEAN>
<xProd>Aprendendo Matematica Numeros</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>19.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>MAT02</cProd>
<cEAN>9788577744152</cEAN>
<xProd>Aprendendo Matematica Adicao</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>19.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>MAT03</cProd>
<cEAN>9788577744169</cEAN>
<xProd>Aprendendo Matematica Subtracao</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>19.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>MAT04</cProd>
<cEAN>9788577744176</cEAN>
<xProd>Aprendendo Matematica Multiplicacao</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>19.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>MAT05</cProd>
<cEAN>9788577744183</cEAN>
<xProd>Aprendendo Matematica Divisao</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>19.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>MAT06</cProd>
<cEAN>9788577744190</cEAN>
<xProd>Aprendendo Matematica Atividades</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>1.9500000000</vUnCom>
<vProd>19.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>1.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>MAT07</cProd>
<cEAN>9788577744244</cEAN>
<xProd>Praticando Matematica</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>12.0000</qCom>
<vUnCom>6.5000000000</vUnCom>
<vProd>78.00</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>12.0000</qTrib>
<vUnTrib>6.5000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>CAL05</cProd>
<cEAN>9788577743889</cEAN>
<xProd>Praticando Caligrafia</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>12.0000</qCom>
<vUnCom>6.5000000000</vUnCom>
<vProd>78.00</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>12.0000</qTrib>
<vUnTrib>6.5000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>ACH01</cProd>
<cEAN>9788577744060</cEAN>
<xProd>Atlas Escolar Corpo Humano Bicho Esp</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>12.0000</qCom>
<vUnCom>2.9500000000</vUnCom>
<vProd>35.40</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>12.0000</qTrib>
<vUnTrib>2.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>AGE01</cProd>
<cEAN>9788577744046</cEAN>
<xProd>Atlas Geografico Escolar Bicho Esp</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>12.0000</qCom>
<vUnCom>2.9500000000</vUnCom>
<vProd>35.40</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>12.0000</qTrib>
<vUnTrib>2.9500000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>C003</cProd>
<cEAN>9788577740437</cEAN>
<xProd>Mal Amiguinhos do Criador</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>5.9000000000</vUnCom>
<vProd>29.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>5.9000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>C007</cProd>
<cEAN>9788599083734</cEAN>
<xProd>Mal As Mais Belas Hist Biblia</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>5.0000</qCom>
<vUnCom>5.9000000000</vUnCom>
<vProd>29.50</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>5.0000</qTrib>
<vUnTrib>5.9000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <det>
- <prod>
<cProd>C029</cProd>
<cEAN>9788577742530</cEAN>
<xProd>Mal Parabolas Ens de Jesus</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>5.9000000000</vUnCom>
<vProd>59.00</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>5.9000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST>
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
<vBC>702.45</vBC>
<vICMS>0.00</vICMS>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>702.45</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>702.45</vNF>
</ICMSTot>
<ISSQNtot>
</total>
- <transp>
<modFrete>0</modFrete>
- <transporta>
<CNPJ>95591723002596</CNPJ>
<xNome>Expresso Mercurio SA</xNome>
<IE>251787745</IE>
<xEnder>RodBR470 Itoupavazinha</xEnder>
<xMun>Blumenau</xMun>
<UF>SC</UF>
</transporta>
- <vol>
<qVol>6</qVol>
<nVol>0</nVol>
<pesoL>22.800</pesoL>
<pesoB>57.000</pesoB>
</vol>
</transp>
<infAdic>
</infNFe>
<Signature>
</NFe>
_________________
[]´s
Fábio Vitorino |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
CENTURYINF
Membro Junior
Registrado: Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2010
Mensagens: 364
|
| Enviada: Qua Jul 13, 2011 12:42 pm Assunto: Re: BC ICMS !!! |
|
|
ola Vitorino
voce esta informando CST=40 no icms
CST 40 é isento de icms, logo voce não pode informar
base de calculo de icms nos totais da NFE
- <prod>
<cProd>C029</cProd>
<cEAN>9788577742530</cEAN>
<xProd>Mal Parabolas Ens de Jesus</xProd>
<NCM>49019900</NCM>
<CFOP>2201</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>10.0000</qCom>
<vUnCom>5.9000000000</vUnCom>
<vProd>59.00</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>10.0000</qTrib>
<vUnTrib>5.9000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMS40>
<orig>0</orig>
<CST>40</CST> <<<----------------///////////
</ICMS40>
</ICMS>
- <IPI>
<cEnq>999</cEnq>
- <IPINT>
<CST>02</CST>
</IPINT>
</IPI>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>08</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>08</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
<vBC>702.45</vBC> <<<--------------////////////////////////
<vICMS>0.00</vICMS>
<vBCST>0.00</vBCST>
<vST>0.00</vST>
<vProd>702.45</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>702.45</vNF>
</ICMSTot>
<ISSQNtot>
</total>
espero que resolva |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
CENTURYINF
Membro Junior
Registrado: Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2010
Mensagens: 364
|
| Enviada: Qua Jul 13, 2011 12:51 pm Assunto: Re: Rejeição total da BC ICMS difere do somatorio dos itens |
|
|
Ola kinha_jf
Verifique o manual de integração...
note que neste item voce utiliza CSOSN 101
então voce deve estar utilizando CRT=1
simples Nacional com permissão de credito, neste produto
voce esta permitindo credito, deve verificar com oo contador
da empresa a aliquota de permissão de credito do Simples e
informar no produto, este valor não entra na base de calculo
la nos totais, e voce deve informar a mensagem complementar
nas informaçoes adicionais:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, DOCTO, EMITIDO
POR ME/EPP , PERMITE O CREDITO DE ICMS NO VALOR DE r$.......
ALIQUOTA DE .....%, CF. DECR........
ESPERO QUE AJUDE, poi nao vi o xml todo....
detalhe, produtos com subst.trib. não tem permissao de credito
e tam não tem presmissao se voce estiver vendendo para outra
empresa optante do simples nacional.
det nItem="5">
- <prod>
<cProd>488</cProd>
<cEAN>
<xProd>COALHADA</xProd>
<NCM>04039000</NCM>
<CFOP>5401</CFOP>
<uCom>UN</uCom>
<qCom>6.0000</qCom>
<vUnCom>0.9000000000</vUnCom>
<vProd>5.40</vProd>
<cEANTrib>
<uTrib>UN</uTrib>
<qTrib>6.0000</qTrib>
<vUnTrib>6.0000000000</vUnTrib>
<indTot>1</indTot>
</prod>
- <imposto>
- <ICMS>
- <ICMSSN101>
<orig>0</orig>
<CSOSN>101</CSOSN>
<pCredSN>0.00</pCredSN> <<<<<__________________///
<vCredICMSSN>0.00</vCredICMSSN> <<<-------------------------///
</ICMSSN101>
</ICMS>
- <PIS>
- <PISNT>
<CST>07</CST>
</PISNT>
</PIS>
- <COFINS>
- <COFINSNT>
<CST>07</CST>
</COFINSNT>
</COFINS>
</imposto>
</det>
- <total>
- <ICMSTot>
<vBC>62.00</vBC> <<<<<-----------------------///
<vICMS>11.16</vICMS> <<<<<----------------------///
<vBCST>39.31</vBCST>
<vST>3.38</vST>
<vProd>128.11</vProd>
<vFrete>0.00</vFrete>
<vSeg>0.00</vSeg>
<vDesc>0.00</vDesc>
<vII>0.00</vII>
<vIPI>0.00</vIPI>
<vPIS>0.00</vPIS>
<vCOFINS>0.00</vCOFINS>
<vOutro>0.00</vOutro>
<vNF>131.49</vNF>
</ICMSTot>
</total> |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
dcpleal
Novato
Registrado: Quarta-Feira, 2 de Agosto de 2006
Mensagens: 11
|
| Enviada: Qua Jun 27, 2012 9:15 am Assunto: Re: Rejeição total da BC ICMS difere do somatorio dos itens |
|
|
Bom dia a todos,
Estou tentando autorizar uma nf-e com base de calculo de ICMS e CST 041 porém esta dando a rejeição titulo desta mensagem.
Segue em anexo o arquivo XML
Se puderem me ajudar agradeço.
Danilo Leal
<xml>
-<NFe>-<infNFe>-<ide><cUF>35</cUF><cNF>00000001</cNF><natOp>VENDAS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS OU RECE - 5102</natOp><indPag>1</indPag><mod>55</mod><serie>1</serie><nNF>1</nNF><dEmi>2012-06-27</dEmi><dSaiEnt>2012-06-27</dSaiEnt><tpNF>1</tpNF><cMunFG>3524303</cMunFG><tpImp>1</tpImp><tpEmis>1</tpEmis><cDV>3</cDV><tpAmb>2</tpAmb><finNFe>1</finNFe><procEmi>0</procEmi><verProc>2.0.0.0</verProc></ide>-<emit><CNPJ>15435567000168</CNPJ><xNome>SABIO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA EPP</xNome><xFant>SABIO PECAS</xFant>-<enderEmit><xLgr>R ALCEBIADES FONTES LEITE</xLgr><nro>589</nro><xBairro>JARDIM DAS ROSAS</xBairro><cMun>3524303</cMun><xMun>JABOTICABAL - SP</xMun><UF>SP</UF><CEP>14871750</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>1632027591</fone></enderEmit><IE>391059993113</IE><CRT>3</CRT></emit>-<dest><CNPJ>99999999000191</CNPJ><xNome>NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL</xNome>-<enderDest><xLgr>RUA RUI BARBOSA</xLgr><nro>327</nro><xBairro>VILA ADELAIDE DE FREITAS</xBairro><cMun>3540200</cMun><xMun>PONTAL - SP</xMun><UF>SP</UF><CEP>14180000</CEP><cPais>1058</cPais><xPais>BRASIL</xPais><fone>1639532121</fone></enderDest><IE></dest>-<det>-<prod><cProd>01.01.0321</cProd><cEAN><xProd>AGULHA PARKER - 0255096</xProd><NCM>84833132</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>30.0000</qCom><vUnCom>18.5000000000</vUnCom><vProd>555.00</vProd><cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>30.0000</qTrib><vUnTrib>18.5000000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod>-<imposto>-<ICMS>-<ICMS40><orig>0</orig><CST>41</CST><vICMS>99.90</vICMS><motDesICMS>1</motDesICMS></ICMS40></ICMS>-<PIS>-<PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS>-<COFINS>-<COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det>-<det>-<prod><cProd>01.01.0322</cProd><cEAN><xProd>EIXO ARVORE DE LIGACAO - ME483000</xProd><NCM>84833090</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>10.0000</qCom><vUnCom>85.0000000000</vUnCom><vProd>850.00</vProd><cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>10.0000</qTrib><vUnTrib>85.0000000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod>-<imposto>-<ICMS>-<ICMS40><orig>0</orig><CST>41</CST><vICMS>153.00</vICMS><motDesICMS>1</motDesICMS></ICMS40></ICMS>-<PIS>-<PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS>-<COFINS>-<COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det>-<det>-<prod><cProd>01.01.0323</cProd><cEAN><xProd>GIRO DO CAPUZ - MF019006</xProd><NCM>84833090</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>6.0000</qCom><vUnCom>175.0000000000</vUnCom><vProd>1050.00</vProd><cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>6.0000</qTrib><vUnTrib>175.0000000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod>-<imposto>-<ICMS>-<ICMS40><orig>0</orig><CST>41</CST><vICMS>189.00</vICMS><motDesICMS>1</motDesICMS></ICMS40></ICMS>-<PIS>-<PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS>-<COFINS>-<COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det>-<det>-<prod><cProd>01.01.0324</cProd><cEAN><xProd>EIXO ENTALHADO - CONFORME AMOSTRA</xProd><NCM>84833090</NCM><CFOP>5102</CFOP><uCom>PC</uCom><qCom>10.0000</qCom><vUnCom>30.0000000000</vUnCom><vProd>300.00</vProd><cEANTrib><uTrib>PC</uTrib><qTrib>10.0000</qTrib><vUnTrib>30.0000000000</vUnTrib><indTot>1</indTot></prod>-<imposto>-<ICMS>-<ICMS40><orig>0</orig><CST>41</CST><vICMS>54.00</vICMS><motDesICMS>1</motDesICMS></ICMS40></ICMS>-<PIS>-<PISAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pPIS>0.00</pPIS><vPIS>0.00</vPIS></PISAliq></PIS>-<COFINS>-<COFINSAliq><CST>01</CST><vBC>0.00</vBC><pCOFINS>0.00</pCOFINS><vCOFINS>0.00</vCOFINS></COFINSAliq></COFINS></imposto></det>-<total>-<ICMSTot><vBC>2755.00</vBC><vICMS>495.90</vICMS><vBCST>0.00</vBCST><vST>0.00</vST><vProd>2755.00</vProd><vFrete>0.00</vFrete><vSeg>0.00</vSeg><vDesc>0.00</vDesc><vII>0.00</vII><vIPI>0.00</vIPI><vPIS>0.00</vPIS><vCOFINS>0.00</vCOFINS><vOutro>0.00</vOutro><vNF>2755.00</vNF></ICMSTot></total>-<transp><modFrete>1</modFrete>-<transporta><CNPJ>11936491000101</CNPJ><xNome>DANIEL AP. SABIO ME</xNome><xEnder>RUA GUERINO CAPALBO</xEnder><xMun>JABOTICABAL</xMun><UF>SP</UF></transporta>-<veicTransp><placa>EDA3041</placa><UF>SP</UF></veicTransp>-<vol><qVol>2</qVol><esp>CAIXA</esp><marca>SABIO</marca><pesoL>100.000</pesoL><pesoB>100.000</pesoB></vol></transp>-<cobr>-<dup><nDup>1</nDup><dVenc>2012-07-23</dVenc><vDup>1377.50</vDup></dup>-<dup><nDup>2</nDup><dVenc>2012-08-20</dVenc><vDup>1377.50</vDup></dup></cobr>-<infAdic><infCpl>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. II- NAO GERA A CREDITO FISCAL DE IPI.</infCpl></infAdic></infNFe></NFe> |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
CENTURYINF
Membro Junior
Registrado: Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2010
Mensagens: 364
|
| Enviada: Qua Jun 27, 2012 9:30 am Assunto: Re: Rejeição total da BC ICMS difere do somatorio dos itens |
|
|
Ola anilo,
CST41 não destaca icms
se o cfop correto e 5.102 vendas...
corrija a tributação
00-tributada integralmente
ou com redução de base calculo...etc conforme for o seu caso
Leia o manual de integração
Abraços |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
dcpleal
Novato
Registrado: Quarta-Feira, 2 de Agosto de 2006
Mensagens: 11
|
| Enviada: Qua Jun 27, 2012 10:41 am Assunto: Re: Rejeição total da BC ICMS difere do somatorio dos itens |
|
|
Vou te dizer uma coisa tem contador nesse país que deveria ter o CRC cassado, pelo amor de Deus...
Já deu certo era a questão do CST mesmo.
Obrigado. |
|
| Voltar ao Topo |
|
|
|
FAQ
Pesquisar
Membros
Grupos
Registrar
Perfil
Entrar e ver Mensagens Particulares
Entrar
